沈阳市人力资源和社会保障局

2022年度决算公开（本级）

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

沈阳市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的方针、

政策和法律、法规、规章，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同） 地方性法规草案、规章、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，规范人才、劳动力、高等院校毕业生就业市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度；完善职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；统筹协调选拔高等院校优秀毕业生赴基层工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；贯彻落实国家、省、市关于国（境）外人员（不含专家）就业管理政策，做好组织实施工作。

（四）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利政策和机关企事业单位离退休政策。代市政府承办有关人事任免事项；组织实施国家功勋荣誉制度；拟订表彰奖励制度，指导和协调表彰奖励工作。

（五）会同有关部门负责事业单位人事制度改革；拟订事业

单位人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（六）贯彻落实国家、省、市关于农民工工作的决策部署，

组织制定和审议全市农民工工作的重大方针政策措施，组织推动全市农民工工作；督促检查各地区、各部门相关政策落实情况和任务完成情况，协调解决政策落实中的重点难点问题；统筹协调落实国家、省、市关于家庭服务业工作重大决策和部署。

（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关

系政策，完善劳动关系协调机制；拟订和监督落实非法使用童工 政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（八）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，拟订全市社会保险基金投资运营政策。

（九）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，

拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（十）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十一）指导全市技工学校、职业培训机构的安全生产和职 业健康工作。负责相关部门将安全生产和职业健康内容纳入政府工作人员培训教育计划，并作为奖惩、考核重要内容之一。

（十二）将环境保护法律法规纳入有关行政部门专业培训内 容和事业单位工作人员培训内容。

（十三）按分工负责企业帮扶工作。

（十四）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清 单和政务服务事项清单。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。沈阳市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、确保就业局势稳定，持续推进养老保险制度改革，做好治欠保支工作、保障农民工权益，适应现代化经济体系需要、激发人才创新创造活力等职责。

（十七）与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市人力资源和社会保障局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

沈阳市人力资源和社会保障局本级

第二部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计15236.04万元，包括：

1.财政拨款收入15039.40万元，占收入总计的98.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入15039.40万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余196.64万元，占收入总计的1.29%。主要一是退回的人员工资待退回财政，二是待发放给个人的丧葬费等。

与上年相比，今年收入减少18688.63万元，降低55.09%，主要原因：一是财政“一体化”支付平台实施收付实现制，年底资金全部收回财政，结余资金未确认收入；二是人才专项资金的发放有变化。

（二）支出总计15149.00万元，包括：

1.基本支出5862.72万元，占支出总计的38.70%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3435.11万元，对个人和家庭的补助支出1633.74万元，商品和服务支出793.87万元。

2.项目支出9286.28万元，占支出总计的61.30%。主要包括一般行政管理事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少18543.31万元，降低55.04%，主要原因：一是基本支出增加1098.92万元，增加了退休人员的生活补贴等；二是项目支出减少19642.23万元。

（三）年末结转和结余87.05万元

主要一是待发放个人工资和津补贴；二是待支付的上年未支付的水电费用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少145.31万元，降低62.55%，主要原因：财政“一体化”支付平台实施收付实现制，年底资金全部收回财政。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度财政拨款支出15149.00万元，其中：基本支出5862.72万元，项目支出9286.28万元。与上年相比，财政拨款支出减少18543.31万元，降低55.04%，，主要原因：一是基本支出增加1098.92万元，增加了退休人员的生活补贴等；二是项目支出减少19642.23万元，主要包括教育支出减少3846.38万元，社会保障和就业支出减少10354.07万元，其他节能环保支出减少4440.55万元等。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的52.71%，其中：基本支出完成年初预算的152.65%，项目支出完成年初预算的37.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15149.00万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出3623.39万元，占23.92%；社会保障和就业支出10883.23万元，占71.84%；卫生健康支出126.13万元，占0.83%；住房保障支出516.25万元，占3.41%。

1.教育支出3623.39万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2422.49万元，主要是技工院校的免学费和助学金的支出。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1200.90万元，主要是技工院校的生均经费。

两项资金完成年初预算的78.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项资金的预算是以上年度的在校人数为依据测算的，决算数是根据本年度的实际在校人数发放的补助资金。

社会保障和就业支出10883.23万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）4353.23万元，主要是工资福利支出3435.11万元，商品和服务支出793.87万元等支出；完成年初预算的113.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员的增加使得工资福利支出有所增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）199.62万元，主要一是12333电话咨询中心专项经费176.12万元，用于“12333”电话人员的工资福利和公用经费支出；完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是公用经费的结余；二是高级专业技术资格评审13.68万元，完成年初预算的20.79%，决算数小于年初预算数的原因主要是职称的评审工作在年底的时候统一召开评审会议，部分资金由下年支付。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）58.08万元，主要一是用于办公楼的维修和电梯的维护保养，二是用于支付物业人员的工资。完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）1609万元，主要是博士后培养工程的补助资金。完成年初预算的20.79%，决算数小于年初预算数的原因主要是博士后人数的减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）36.67万元，主要是各类专家评审的费用，完成年初预算的64.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于疫情的影响部分评审会未能按时召开。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2603.33万元，主要是沈阳职业技能大赛支出346.67万元，完成年初预算的89.26%，决算数小于年初预算数的原因主要是技能大赛结余资金；人才贡献奖励1170.10万元，完成年初预算的79.09%，决算数小于年初预算数的原因主要是享受补贴政策的人数有变化等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）505.05万元，主要是用于退休人员的生活补贴和退休人员的退休金及生活补贴。完成年初预算的476.28%，决算数大于年初预算数的原因主要增加了离退休人员的生活补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）246.39万元，主要是用于职工的养老保险支出，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.3万元，主要是用于本年退休的职工的职业年金作实支出，年初预算0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是本年退休职工人数的增加。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）1156.19万元，主要是用于高技能人才基地建设支出和对高技能人才个人的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）54.42万元，主要是对死亡人员的抚恤金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.05万元，主要是对因公受伤致残人员的补助支出。完成年初预算的112.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算是根据上年的社平工资计算的补助金额，实际发放时根据当年的实际情况进行发放，存在差额。

3.卫生健康支出126.13万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）126.13万元，主要是为在职职工缴纳医疗保险支出。完成年初预算的74.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算是根据上年在职职工人数测算的金额，本年内退休职工比较多，实际支出相比上年减少。

4.住房保障支出516.25万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）431.51万元，主要是在职职工住房公积金支出。完成年初预算的100.87%，决算数大于年初预算数的原因是住房公积金的缴存基数在每年的7月份都会进行调整，今年的缴存基数相比上年有增加。

（2）住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）84.74万元，主要是“新职工房补”支出。完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.66万元，完成全年预算的72.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强和规范经费支出管理，深入贯彻“加强财政资金管理，过紧日子”的精神，加大压减“三公”经费支出力度。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费22.53万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.13万元，占“三公”经费支出的0.57%。完成全年预算的1.02%，决算数小于全年预算数的原因主要是加强和规范经费支出管理，深入贯彻“加强财政资金管理，过紧日子”的精神，加大压减公务接待费支出力度。2022年国内公务接待累计1批次、7人、0.13万元，主要用于开封市工作人员来沈考察学习期间的餐费;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0.06万元，下降31.58%，主要是加大力度压减公务接待费的支出，尽力减少公务接待的次数。

3. 公务用车购置及运行费22.53万元，占“三公”经费支出的99.43%。完成全年预算的75.10%，决算数小于全年预算数的原因主要是加强和规范经费支出管理，深入贯彻“加强财政资金管理，过紧日子”的精神，加大压减公务用车的维修和相应支出。比上年增加19.08万元，增长553.04%，主要是新购置了一台公务用车。

其中：公务用车购置费17.98万元，主要用于购置一台公务用车,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费4.55万元，主要用于7辆公务用车的保险和维修支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5862.72万元，其中：人员经费5068.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费793.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度机关运行经费支出793.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少24.91万元，降低3.04%，主要原因是大部分是常规性支出，临时性支出占比较小。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额463.36万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出463.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是保障正常工作用车需求；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1.整体绩效自评情况及结果。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金11554.04万元，自评平均分86.88分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目29个（其中：一般公共预算项目29个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金15482.42万元（其中：一般公共预算资金15482.42万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到74.36%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）77.57分。

具体评价结果如下：

（1）“带土移植”方式引进“团队+项目”奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10.5分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过高层次人才团队创新型创业奖励，鼓励高层次人才以“带土移植”和“项目+团队”方式，带团队、带技术、带资金、带项目，在沈创办（或依托）创新型企业，启动开展创新型项目。发现的主要问题及原因：通过高层次人才团队创新型创业奖励，鼓励高层次人才以“带土移植”和“项目+团队”方式，带团队、带技术、带资金、带项目，在沈创办（或依托）创新型企业，启动开展创新型项目。下一步改进措施通过高层次人才团队创新型创业奖励，鼓励高层次人才以“带土移植”和“项目+团队”方式，带团队、带技术、带资金、带项目，在沈创办（或依托）创新型企业，启动开展创新型项目。

（2）“带土移植”人才项目对接奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10.5分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过高层次人才团队创新型创业奖励，鼓励高层次人才以“带土移植”和“项目+团队”方式，带团队、带技术、带资金、带项目，在沈创办（或依托）创新型企业，启动开展创新型项目。发现的主要问题及原因：通过高层次人才团队创新型创业奖励，鼓励高层次人才以“带土移植”和“项目+团队”方式，带团队、带技术、带资金、带项目，在沈创办（或依托）创新型企业，启动开展创新型项目。下一步改进措施通过高层次人才团队创新型创业奖励，鼓励高层次人才以“带土移植”和“项目+团队”方式，带团队、带技术、带资金、带项目，在沈创办（或依托）创新型企业，启动开展创新型项目。

（3）“一事一议”方式给予项目资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10.5分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过高层次人才团队创新型创业奖励，鼓励高层次人才以“带土移植”和“项目+团队”方式，带团队、带技术、带资金、带项目，在沈创办（或依托）创新型企业，启动开展创新型项目。发现的主要问题及原因：通过高层次人才团队创新型创业奖励，鼓励高层次人才以“带土移植”和“项目+团队”方式，带团队、带技术、带资金、带项目，在沈创办（或依托）创新型企业，启动开展创新型项目。下一步改进措施：制度保障:人才政策调整。通过高层次人才团队创新型创业奖励，鼓励高层次人才以“带土移植”和“项目+团队”方式，带团队、带技术、带资金、带项目，在沈创办（或依托）创新型企业，启动开展创新型项目。

（4）“编制产业《急需紧缺人才需求目录》”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施产业人才支撑工程，综合编制产业《急需紧缺人才需求目录》，提高急需紧缺人才数量，对按照目录引进的企业实际需求的人才择优给予共24.5万奖励。

（5）“博士后培养工程资助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为805万元，执行数为805万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施沈阳市博士后培养工程，引导更多的优秀博士后向沈阳集聚，对建站单位、在站博士后、博士后出站留企给予支持。

（6）“博士沈阳行”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实中央、省委、市委关于人才和科技创新工作部署要求，坚持人才引领创新、创新驱动发展，加快实现人才驱动和科技创新同频共振，全力推动人才链、创新链、产业链深度融合，按照我市“十四五”规范目标任务和建设“创新沈阳”实际需要，积极开展全国重点高校博士“沈阳行”活动，引导全市用人单位大力引进博士人才，有效提高我市高层次人才队伍建设水平。

（7）“对按照目录引进的企业实际需求的人才，择优分三年给予总计6-30万元奖励（市人社局本级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为1782万元，执行数为400万元，完成预算的22.45%。项目绩效目标完成情况：通过实施产业人才支撑工程综合编制产业《急需紧缺人才需求目录》，提高急需紧缺人才数量，对按照目录引进的企业实际需求的人才择优给予奖励。发现的主要问题及原因：一是通过实施产业人才支撑工程，综合编制产业《急需紧缺人才需求目录》，提高急需紧缺人才数量，二是对按照目录引进的企业实际需求的人才择优给予6-30万元奖励，按照择优出43人。下一步改进措施：一是通过实施产业人才支撑工程，综合编制产业《急需紧缺人才需求目录》，提高急需紧缺人才数量，二是对按照目录引进的企业实际需求的人才择优给予6-30万元奖励，按照择优出43人。

“对我市企业引进或出站留企工作的博士后，给予20万元生活补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为807万元，执行数为807万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实中央、省委、市委关于人才和科技创新工作部署要求，坚持人才引领创新、创新驱动发展，加快实现人才驱动和科技创新同频共振，全力推动人才链、创新链、产业链深度融合。

“高层次人才贡献资金奖励”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.56分。项目全年预算数为800万元，执行数为764.6万元，完成预算的95.58%。项目绩效目标完成情况：拟定完成工作实施方案，发布工作通知，组织各区、县（市）开展高精尖科技优才选拔奖励受理申报工作，开展前期企业调研，拟于2023年组建评委会，开展评审会议，确定奖励人选。

“高层次人才税收补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为311万元，执行数为311万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实国家、省、市关于人才优先发展战略，全面激活社会创造活力，开展高层次人才税收补贴工作，通过实施高层次人才税收补贴政策，进一步调动高层次人才在沈创新创业的积极性。

“高精尖优才购房补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为311万元，执行数为311万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实中央、省委、市委关于人才和科技创新工作部署要求，坚持人才引领创新、创新驱动发展，加快实现人才驱动和科技创新同频共振，全力推动人才链、创新链、产业链深度融合，按照我市“十四五”规范目标任务和建设“创新沈阳”实际需要，鼓励社会化引才机构和自然人开展“带土移植”人才项目对接，延揽更多人才到沈阳创新创业。发现的主要问题及原因：一是坚持人才引领创新、创新驱动发展，加快实现人才驱动和科技创新同频共振，全力推动人才链、创新链、产业链深度融合，二是按照我市“十四五”规范目标任务和建设“创新沈阳”实际需要，由于符合条件的人才没有，导致此次为零申报。下一步改进措施：一是坚持人才引领创新、创新驱动发展，加快实现人才驱动和科技创新同频共振，全力推动人才链、创新链、产业链深度融合，二是按照我市“十四五”规范目标任务和建设“创新沈阳”实际需要，由于符合条件的人才没有，导致此次为零申报。

“给予“技能大师”3000-5000元带徒补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分20.5分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目进行中，2023年能培训完成。发现的主要问题及原因：技能大师带徒培训业务开展时间周期较长，完毕后还需考证等，在2023年后能出结果。下一步改进措施：技能大师带徒培训业务开展时间周期较长，完毕后还需考证等，在2023年后能出结果。

“给予技能大师工作室、高技能人才培育基地、“双元制”校企合作项目最高100万元经费资助（市人社局本级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.98分。项目全年预算数为627万元，执行数为626万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：已于12月完成项目评审报市政府审定。

“给予年度内为企业输送100人以上毕业生的职业院校每人1000元奖励”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过开展沈阳技工院校输送毕业生奖励实施工作，促进校企合作、技能人才培养。

“公办技工院校生均经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为1526.5万元，执行数为1200.9万元，完成预算的78.67%。项目绩效目标完成情况：已拨付人社局，用于落实公办技工院校生均公用经费。

“候鸟型人才工作站奖励”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年2月，9家工作站，资金共计27万元发放到位，实现了工作目的和作用：通过“候鸟型”人才工作站评估，对考核优秀单位进行奖励，提升“候鸟型”人才服务水平，吸引“候鸟型”人才常来沈阳、常留沈阳、常驻沈阳。

“技工院校免学费助学金2022年”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为5267.51万元，执行数为3172.44万元，完成预算的60.23%。项目绩效目标完成情况：资金拨付市人社局，用于支持技工院校落实免学费、助学金政策。

“开设急需紧缺专业专业建设补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鼓励支持职业院校加大技能人才培养。

“开展专家服务基层工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了预期目的和作用：引导鼓励高级专家深入基层一线服务经济社会发展，找准基层需求，积极务实开展专家服务基层活动，通过提高服务质量，扩大服务规模，创新服务方式，促进专家与基层有效对接，为沈阳高质量发展、新时代振兴提供坚强的人才和智力保障。发现的主要问题及原因：2022年下半年，开展专家服务基层工作预算减少到20万元，所以导致此项没有达到指标值。下一步改进措施：2022年下半年，开展专家服务基层工作预算减少到20万元，所以导致此项没有达到指标值。

“落实沈阳市政府特殊津贴制度经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经组织推荐、受理审核、评审选拔、公示审定等环节，确定2022年度享受市政府特殊津贴人选25名，奖励资金50万元拟于2023年执行拨付。

“全职引进高技能人才生活补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实市委关于人才和科技创新要求，加快人才引进力度。

“人才成功落地且项目实现创税的，给予最高50万元引才奖励”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：加快实现人才驱动和科技创新同频共振，全力推动人才链、创新链、产业链深度融合，按照我市“十四五”规范目标任务和建设“创新沈阳”实际需要，鼓励社会化引才机构和自然人开展“带土移植”人才项目对接。

“人才服务窗口经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完善人才服务窗口，实行窗口“一站式”服务，为高层次人才在沈创新创业提供出入境和居留、户籍、住房、配偶就业、子女入学、医疗保健、职称、工商、税务、科研、投融资、文旅及人才项目等优惠政策和便利服务，优化人才创业创新环境，保障高层次人才来沈创新创业相关待遇落实，提高高层次人才幸福感和归属感，促进高层次人才留沈率。年前完成考核工作。

“人才贡献奖励”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为764.6万元，执行数为764.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：汇总各地区推荐人选相关材料，会同相关部门召开联席会议，提出拟奖励人员名单。

“沈阳市职业技能大赛”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为346.67万元，执行数为346.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成沈阳市职业技能竞赛。

“乡村振兴人才奖励”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为187万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：拟定工作实施方案，发布工作通知，组织各区、县（市）开展沈阳市优秀乡村振兴人才考评奖励工作，已完成前期材料受理审核工作。发现的主要问题及原因：此次评审由于部分人员考核因带头作用不明显、存在违纪违法等情况未通过，导致未达标指标值。下一步改进措施：此次评审由于部分人员考核因带头作用不明显、存在违纪违法等情况未通过，导致未达标指标值。

“引博工程资助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为1811万元，执行数为1811万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过深入实施“引博”工程，提高引进高层次人才数量。已 组织博士引进单位开展各项活动。

“优秀高技能人才项目奖励经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20.6万元，执行数为20.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鼓励职工提升职业技能。落实高技能人才奖励政策。

“给予企业新引进和培养选拔的高技能人才最高50万元购房补贴或奖励”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快我市高技能人才培养，发挥好技能型人才对社会高质量发展的支撑作用，2022年对我市企业新全职引进的非沈阳市户籍的高级技师100人、“全国技术能手”5人、“中华技能大奖”5人，预计资金950.4万元。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3.部门重点评价情况及结果。

我部门没有重点评价项目。

4.财政重点评价情况及结果。

无

5.其他。

制定或者完善制度方面情况。从2018年9月至2022年底，累计制定了1条预算绩效管理相关制度，对以往的制度进行完善或者修订0条。

绩效监控管理方面。2022年特定目标类项目29个，已对29个特定目标类项目进行监控，占比100%，共涉及资金15482.42万元，发现问题及时纠偏0个问题。

我局进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，组织相关业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

19.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）：反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、伤葬补助费以及烈士褒扬金。

第四部分 2022年度部门决算表